本資料由 (興櫃公司) 4132 國鼎 公司提供
序號 1 發言日期 110/05/14 發言時間 16:46:54
發言人 戴國明 發言人職稱 財務長 發言人電話 0228086006
主旨 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」
符合條款 第 25 款 事實發生日 110/05/14
說明
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/05/14
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
110年3月12日證櫃審字第1100100341號函委請非簽證會計師專案審查內部控制制度。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/05/14
5.意見類型:保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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